No importa si un gasto está vinculado a un viaja anterior o no, la rendición de cuentas siempre pasará por el aprobador de reembolso o de verificación, en caso de que exista. Tratándose de este último caso, el aprobador de verificación accede a la solicitud, revisa los detalles, si cumple las políticas de gastos, y el aprobador al que la solicitud será remitida conforme a la estructura configurada.

Al rechazar una solicitud, deberá ingresar la justificación, tras lo cual se regresará la solicitud al estatus ‘Aguardando lista’, para que el solicitante realice las acciones correspondientes.

Para el aprobador de costos, la dinámica es la misma. Por ejemplo, suponiendo que se tiene un aprobador de verificación y un aprobador de costo, si el aprobador de costo rechaza la solicitud, la solicitud será regresada al estatus ‘Aguardando lista’ para que el solicitante realice las correcciones necesarias: