Cuando el módulo Argo Expense, así como las políticas de reembolso estén activadas en el ambiente de un cliente, las solicitudes de viaje mostrarán la opción ‘Aguardando lista’, incluso si no existe un anticipo en la solicitud.

Por lo tanto, ingresando en esta opción, puede solicitar la devolución de un gasto corporativo vinculado a este viaje:

Al acceder al menú ‘Lista de gastos existentes’, podemos utilizar los siguientes tipos de gastos:

• Aquellos creados como borrador mediante Argo Mobile.
• Los creados como borrador mediante el menú ‘Gastos’.
• Los tipos de gastos que están en la factura de la tarjeta corporativa para los usuarios de Expense Plus.
• Los gastos integrados por Voll (En los mercados aplicables).

En caso de que no aplique ninguna de estas opciones, el usuario deberá dar clic en ‘Crear nuevo gasto’ para iniciar la rendición de cuentas:

Incluya los detalles, el comprobante y dé clic en ‘Agregar’:

Si el gasto tiene un límite de valor por ciudad, el menú desplegable y si la ciudad es seleccionada, la regla de valor será aplicada.

Nota: El campo ‘Clave de accesso al documento fiscal’ sólo es aplicable al mercado brasileño.

En este caso, como no existe un anticipo, el sistema generará el reembolso acreditable al empleado:

A partir de este de punto, puede guardar sus movimientos de rendiciones de cuentas para poderlos finalizar más tarde, o enviarlas para su aprobación. La solicitud seguirá el flujo verificación/aprobación de reembolso, conforme a la configuración establecida.