Para liberar a prestação de contas do cartão corporativo, confirme com seu executivo se a funcionalidade está disponível em seu ambiente, depois disso, ative a política FECFAT:

É necessário também, que o cartão de crédito esteja cadastrado no perfil do usuário. Acesse Configurações > Usuário > Selecione o usuário e no final da tela, clique no perfil:

Na segunda aba cartão de crédito, insira os dados do cartão Expense daquela pessoa:

Dependendo da quantidade de funcionários, essa opção pode ser feita via carga massiva de dados. Clique aqui para entender como funciona. 

Vale ressaltar que, no exemplo acima, o administrador marcou a flag “reembolsável” ao cadastrar o cartão. Isso significa que quando o funcionário for detalhar suas despesas, essa flag virá marcada como padrão.

Depois de cadastrados os cartões, será necessário fazer o upload da fatura enviada pelo banco. Em configurações, vá na aba “Utilidades” e clique em “Importar Fatura”. Selecione o banco e o formato no campo “Fonte”, depois pesquise e anexe esse arquivo:

O status desse upload poderá ser acompanhado pela aba “Painel de Cargas”:

Quando for efetivado, o usuário corporativo poderá acessar a ferramenta e prestar contas dos itens da sua fatura.