Para os momentos em que o funcionário recebe ou devolve o dinheiro para a empresa, um responsável do financeiro deve lançar essas transações. Para isso, o administrador já registra antes, quais as formas de pagamento possíveis nessas ações. Acesse CADASTROS AUXILIARES > FORMA DE PAGAMENTO REEMBOLSO/DEVOLUÇÃO > NOVO:

Informe o nome e o tipo de despesa. Se o campo “Tipo” for deixado sem alteração, essa forma de pagamento valerá para todas as situações. Ressaltamos que a pessoa que faz os pagamentos ao colaborador, deve ser marcada como perfil “Financeiro” na tela de cadastro de usuários:

Inclua este responsável na cópia de cadastro de status de e-mail para que ele receba uma notificação de que a prestação ou adiantamento foram aprovados, ou seja, ele precisa efetuar um pagamento: