O usuário é um item obrigatório, e para cadastra-lo deve-se acessar:

Configuração > Cadastros Básicos > Usuário > Novo:

Os campos obrigatórios são:

Login

Nome

Sobrenome

Nome Completo

Email

Senha

Confirmação da Senha

Grupos

O login pode conter números, letras ou caracteres especiais, com o limite de 50 caracteres.

Nos campos de Senha, caso seja definido manualmente, deve-se inserir no mínimo de 6 caracteres, já via carga massiva no mínimo 8, sendo que ambos devem  conter ao menos um caracter especial.

Nome (Max 20 caracteres) e Sobrenome (Max 20 caracteres) devem estar de acordo com o Nome Completo (Max 100 caracteres), ex:

Nome: João, Sobrenome: Silva – Nome Completo: João Marques da Silva

É necessário definir a qual grupo o usuário pertence:

Admin: Acesso a todos os cadastros, incluindo criação, edição e bloqueio.

Gestor: Acesso a todos os cadastros, mas podendo editar alguns deles. O usuário Gestor tem um foco para extração de relatórios, pois assim como o Admin, eles enxergam todas as solicitações de todos os usuários.

Financeiro: O usuário que terá acesso as telas de pagamento do fluxo do Expense.

Usuário:  Neste caso o usuário comum, que pode acessar o sistema para criar solicitações  ou aprovações. O usuário comum enxerga apenas as próprias solicitações.

E-mail: O e-mail não pode ser duplicado e podem ser inseridos até 100 caracteres.

Após configurar os itens mencionados acima, que são os obrigatórios, podemos definir alguns campos complementares:

 

Nível: Pode indicar um nível hierárquico pré cadastrado na ferramenta, neste caso é necessária solicitar o cadastro junto ao suporte Argo.

Pessoa com Deficiência: Caso essa flag seja marcada, é possível informar na página de cadastro de usuário, se ele é portador de alguma necessidade especial, permitindo assim um atendimento personalizado caso haja necessidade.

Nota: É importante considerar que essa informação poderá ser apresentada na reserva passiva AMADEUS,  SABRE e TRAVELPORT e no corpo do e-mail, para que estas informações de pessoa com deficiência sejam apresentados será necessário solicitar a criação de máscara junto ao nosso suporte.

Residente: Para viajantes argentinos, que possuem uma tarifa diferenciada em voos domésticos do próprio país.

Terceiro:  Apenas para identificar o usuário como não pertencente a organização, onde se é possível aplicar algumas regras para esse tipo de usuário. Ele pode acessar normalmente o Argo.

Solicitante: Um usuário que pode criar solicitações para qualquer viajante da empresa.

Viajante VIP: Todos os usuários que tiverem essa flag marcada, quando forem viajantes, suas solicitações terão um ícone de uma estrela na OS para indicar que o mesmo se trata de um VIP, ou seja, um recurso visual.

Solicitante Master: Sempre que esse usuário criar uma OS, ela não passará por aprovação, ao menos que ele mesmo seja o viajante, neste caso necessita-se de um aprovador.

Master Nacional, Internacional, Adiantamento e Reembolso: Aqui nós especificamos que se o usuário for o viajante da OS, o mesmo não precisará de aprovação para a viagem nacional, internacional, solicitação de adiantamento ou reembolso.

Secretária:  A pessoa selecionada nessa flag, receberá as cópias dos e-mails que este usuário vai receber.

Comunidade: Pode-se vincular esse usuário a uma comunidade já cadastrada no sistema.

Código de Integração: Este campo é geralmente utilizado para usuários de agência, que precisa preencher nesse campo o código desse usuário no back-office da mesma. Geralmente utilizado para consultores ou usuários de empresas que fazem as próprias emissões.

Star: Deve ser preenchido o Profile do usuário no GDS utilizado pela agência.

A seguir, nos campos de “Dados da Empresa” poderemos preencher as informações do usuário em relação a empresa a qual ele pertence:

Empresa:  Vincular a empresa, previamente cadastrada, ao usuário.

Centro de Custo: Vincular o centro de custo, previamente cadastrado, ao usuário.

Dados Bancários: Caso as informações de Banco, Agência e Conta sejam preenchidas, estes dados poderão ser visualizados pelo usuário do grupo “Financeiro” quando este for realizar algum pagamento referente ao fluxo do Expense.