O colaborador que terá acesso ao menu de pagamentos deve ser marcado com o perfil financeiro no cadastro de usuários:

É importante também que na tela de Cadastro de status de e-mail no menu clássico, ele esteja configurado para receber cópia das notificações no status correto de liberação desses valores:

Para os lançamentos, acesse o sistema pelo Expense > Pagamentos:

Selecione a flag da OS que deseja lançar e clique em “Pagamento”:

Na parte de cima da tela, veja os detalhes do gasto. Clicando no ícone de informações, é possível visualizar o comprovante da devolução se o pedido já passou por esse status:

Na parte de baixo, insira os detalhes e clique no “+”, confirmando para concluir. Observe que nesta tela é possível imprimir a solicitação e gerar PDF:

Vale ressaltar que mesmo que o pagamento seja de prestação de contas, gerando devolução da parte do funcionário, o responsável do financeiro é que lança o pagamento para finalizar a despesa até o status de “Encerrada”.